Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADELAR FIGLERSKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4853 |
Data de lançamento: |
25/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 AUXILIO PAGAMENTO TRANSPORTE DE CAMA DE AVIÁRIO, NOS TERMOS DA LEI Nº2289/2018, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2591/2018. |
0,00 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 AUXILIO PAGAMENTO TRANSPORTE DE CAMA DE AVIÁRIO, NOS TERMOS DA LEI Nº2289/2018, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2591/2018. |
525,00 |
|
|
| 11/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/4386; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 |
|
525,00 |
|
| 27/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4853/2018
ADELAR FIGLERSKI - 28690 |
|
|
525,00 |
| TOTAL |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
