Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AFONSO BEREGULA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4855 |
Data de lançamento: |
25/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRÍCOLA, INCENTIVO À PRODUTORES RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 AUXILIO PAGAMENTO TRANSPORTE DE CAMA DE AVIÁRIO, NOS TERMOS DA LEI Nº2289/2018, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2593/2018. |
0,00 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 AUXILIO PAGAMENTO TRANSPORTE DE CAMA DE AVIÁRIO, NOS TERMOS DA LEI Nº2289/2018, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2593/2018. |
525,00 |
|
|
11/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/4425; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 |
|
525,00 |
|
27/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4855/2018
AFONSO BEREGULA - 49646 |
|
|
525,00 |
TOTAL |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.