| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PRESENTINO BASSO E CIA LTDA MATRIZ |
| Número do empenho: | 488 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISX-1622, IWM-8276, IWQ-5315, IPN-3200, ISX-0403, IWO-6110, IWO-5572, IPN-3214, IPJ-4873, IPJ-5367, E IWA-6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº195/2018. | 0,00 | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISX-1622, IWM-8276, IWQ-5315, IPN-3200, ISX-0403, IWO-6110, IWO-5572, IPN-3214, IPJ-4873, IPJ-5367, E IWA-6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº195/2018. | 1.650,00 | ||
| 07/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/84; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.500,00 | ||
| 07/03/2018 | ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. SOLICITAÇÃO DA SMECDT ATRAVES DE MEMORADO Nº05/2018, DEVIDO UM DOS VEICULOS RELACIONADOS NAO TER IDO PARA VISTORIA POR PROBLEMAS NO PARABRISA. | -150,00 | ||
| 15/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 488/2018 PRESENTINO BASSO E CIA LTDA MATRIZ - 70063 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
