SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ELETRICA QUE FARA EXECUTAR NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISX-1622, IWM-8276, IPN-3200, ISX-0403, E IPN-3214, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº196/2018.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ELETRICA QUE FARA EXECUTAR NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISX-1622, IWM-8276, IPN-3200, ISX-0403, E IPN-3214, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº196/2018.
150,00
26/02/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/10; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
150,00
01/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 489/2018
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME - 5401
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
