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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EDEGAR CARLOS KASSALA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4909	Data de lançamento:	26/07/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	OPERACIONALIZAÇÃO DO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DAS PROPRIESDADES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR
Conta de Despesa:	4590.66.02.02.00.00 - FINANC. PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FINANCIAMENTO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº2.203/2017, APROVADO PELO CMDR ATRAVES DA ATA 12/2017 E PARECER DO COMITÊ TÉCNICO, CONF. CONDIÇÕES E ITENS DESCRITOS NO TERMO DE OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS Nº158/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2647/2018.	0,00	5.980,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2018	Valor Empenhado referente a: FINANCIAMENTO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº2.203/2017, APROVADO PELO CMDR ATRAVES DA ATA 12/2017 E PARECER DO COMITÊ TÉCNICO, CONF. CONDIÇÕES E ITENS DESCRITOS NO TERMO DE OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS Nº158/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2647/2018.	5.980,70
20/08/2018	Conforme DANFE Nº 1/5675; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.750,00
28/08/2018	Conforme DANFE Nº 1/2221; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64		1.012,70
06/09/2018	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme DANFE Nº 1/2254;		218,00
06/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4909/2018 - REF. SETEMBRO/2018 EDEGAR CARLOS KASSALA - 31984			1.012,70
06/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4909/2018 - REF. SETEMBRO/2018 EDEGAR CARLOS KASSALA - 31984			4.750,00
06/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4909/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 EDEGAR CARLOS KASSALA - 31984			218,00
TOTAL		5.980,70	5.980,70	5.980,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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