3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE PARTE ELETRICA,MONTAGEM ELETRICA GERAL, TELEFONES,INERTNET,TUBOLAÇÃO,PONTOS COMPUTADOR, PONTOS DE TOMADAS CO ATERRAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE TELEFONICA INTERNA NA SALA NOVA VIGILÃNCIA SANITARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2651/2018.
0,00
857,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2018
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE PARTE ELETRICA,MONTAGEM ELETRICA GERAL, TELEFONES,INERTNET,TUBOLAÇÃO,PONTOS COMPUTADOR, PONTOS DE TOMADAS CO ATERRAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE REDE TELEFONICA INTERNA NA SALA NOVA VIGILÃNCIA SANITARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2651/2018.
857,23
10/08/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/76; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
857,23
23/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4913/2018
IVAN CLAUDIO DICKAMANN - ME - 28142
857,23
TOTAL
857,23
857,23
857,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
