Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
492
Data de lançamento:
06/02/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, E ORDEM DE COMPRAS Nº197/2018.
0,00
88.764,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2018
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, E ORDEM DE COMPRAS Nº197/2018.
88.764,80
20/02/2018
Conforme DANFE Nº 1/7269; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
23.058,41
20/02/2018
Conforme DANFE Nº 1/7266; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
47.812,06
20/02/2018
Conforme DANFE Nº 1/7265; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
17.894,33
22/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 492/2018
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
88.764,80
TOTAL
88.764,80
88.764,80
88.764,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
