Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
493 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 500GB PARA USO JUNTO AO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº198/2018 |
0,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 500GB PARA USO JUNTO AO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº198/2018 |
340,00 |
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28/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/488; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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340,00 |
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08/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 493/2018
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203 |
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340,00 |
08/03/2018 |
ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO |
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-340,00 |
08/03/2018 |
ANULAÇÃO TOTAL CFE. MEMORANDO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ANEXO. |
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-340,00 |
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08/03/2018 |
ANULAÇÃO TOTAL CFE. SOLICITAÇÃO ATRAVES DO MEMORANDO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, ANEXO. |
-340,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.