Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 07/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº08/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2700/2018.(E.F)
0,00
3.627,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 07/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº08/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2700/2018.(E.F)
3.627,30
31/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/93; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.627,30
08/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4992/2018
DYONATAN FELIPE LAMERA ME - 72980
3.627,30
TOTAL
3.627,30
3.627,30
3.627,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.