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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DYONATAN FELIPE LAMERA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4993	Data de lançamento:	30/07/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 07/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2018, CONTRATO Nº24/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2701/2018.(EM)	0,00	3.922,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2018	Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 07/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2018, CONTRATO Nº24/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2701/2018.(EM)	3.922,75
31/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/94; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.922,75
08/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4993/2018 DYONATAN FELIPE LAMERA ME - 72980			3.922,75
TOTAL		3.922,75	3.922,75	3.922,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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