Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 07/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº10/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2707/2018.
0,00
1.105,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 07/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº10/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2707/2018.
1.105,14
31/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/96; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.105,14
08/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4999/2018
OCIMAR CAGOL - 42161
1.105,14
TOTAL
1.105,14
1.105,14
1.105,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.