Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 07/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº14/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2713/2018.(EM)
0,00
2.247,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 07/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº14/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2713/2018.(EM)
2.247,82
31/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/15; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.247,82
08/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5005/2018
VALDIR NORONHA - 74245
2.247,82
TOTAL
2.247,82
2.247,82
2.247,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.