Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 07/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº12/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2718/2018.
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739,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 07/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº12/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2718/2018.
739,10
31/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/93; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
739,10
08/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5009/2018
MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME - 70381
739,10
TOTAL
739,10
739,10
739,10
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
