Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
501 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº203/2018. |
0,00 |
256,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº203/2018. |
256,00 |
|
|
| 26/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/58040; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
256,00 |
|
| 08/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 501/2018
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 9601 |
|
|
256,00 |
| TOTAL |
256,00 |
256,00 |
256,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
