Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 07/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2018, CONTRATO Nº107/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2731/2018.(EM)
0,00
1.430,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 07/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2018, CONTRATO Nº107/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2731/2018.(EM)
1.430,45
31/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/16; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.430,45
08/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5023/2018
VALDIR NORONHA - 74245
1.430,45
TOTAL
1.430,45
1.430,45
1.430,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.