Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 08/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2018, CONTRATO Nº107/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2732/2018.
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3.316,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 08/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2018, CONTRATO Nº107/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2732/2018.
3.316,50
31/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/17; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.316,50
08/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5024/2018
VALDIR NORONHA - 74245
3.316,50
TOTAL
3.316,50
3.316,50
3.316,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.