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Exercício: 2018
Nome do Credor: ELOI JOSE STAMM ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	503	Data de lançamento:	06/02/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PAB FIXO - PAB VARIÁVEL
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Inexigibilidade	Licitação número / ano:	11 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES/ALMOÇO DESTINADOS À EQUIPE DE SAÚDE ESF III, NA LOCALIDADE DE FARINHAS, ONDE EQUIPE PRESTA SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA REFERIDA ÁREA, PERIODO 01/01 A 31/08/18, CFE. INEXIGIB. Nº11/17, CONTRATO Nº99/17, ORDEM DE COMPRA Nº204/2018.	0,00	21.573,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2018	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES/ALMOÇO DESTINADOS À EQUIPE DE SAÚDE ESF III, NA LOCALIDADE DE FARINHAS, ONDE EQUIPE PRESTA SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA REFERIDA ÁREA, PERIODO 01/01 A 31/08/18, CFE. INEXIGIB. Nº11/17, CONTRATO Nº99/17, ORDEM DE COMPRA Nº204/2018.	21.573,00
20/02/2018	Conforme DANFE Nº 1/40; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.496,00
22/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 503/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 ELOI JOSE STAMM ME - 72479			1.496,00
19/03/2018	Conforme DANFE Nº 1/41; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.275,00
22/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 503/2018 - REF. MARÇO/2018 ELOI JOSE STAMM ME - 72479			1.275,00
09/04/2018	Conforme DANFE Nº 1/42; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.091,00
12/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 503/2018 - REF. MARÇO /2018 ELOI JOSE STAMM ME - 72479			2.091,00
08/05/2018	Conforme DANFE Nº 1/46; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.921,00
10/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 503/2018 - REF. MAIO/2018 ELOI JOSE STAMM ME - 72479			1.921,00
11/06/2018	Conforme DANFE Nº 1/47; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.938,00
14/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 503/2018 - REF. MAIO/2018 ELOI JOSE STAMM ME - 72479			1.938,00
09/07/2018	Conforme DANFE Nº 1/48; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.768,00
19/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 503/2018 - REF. JUNHO/2018 ELOI JOSE STAMM ME - 72479			1.768,00
03/08/2018	Conforme DANFE Nº 1/50; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.717,00
15/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 503/2018 - REF. AGOSTO/2018 ELOI JOSE STAMM ME - 72479			1.717,00
05/09/2018	Conforme DANFE Nº 890/20868623; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64		2.006,00
13/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 503/2018 - REF. AGOSTO/2018 ELOI JOSE STAMM ME - 72479			2.006,00
03/10/2018	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.Conforme DANFE Nº 890/21215627;		1.479,00
11/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 503/2018 - REF. SETEMBRO/2018 ELOI JOSE STAMM ME - 72479			1.479,00
07/11/2018	Conforme DANFE Nº 890/21648299; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.938,00
29/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 503/2018 - REF. outubro/2018 ELOI JOSE STAMM ME - 72479			1.938,00
11/12/2018	Conforme DANFE Nº 890/22094343; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.819,00
12/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 503/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 ELOI JOSE STAMM ME - 72479			1.819,00
14/12/2018	Conforme DANFE Nº 890/22187621; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.632,00
17/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 503/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 ELOI JOSE STAMM ME - 72479			1.632,00
19/12/2018	ANULAÇÃO PARCIAL SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMS ATRAVES DO MEMORANDO ANEXO	-493,00
TOTAL		21.080,00	21.080,00	21.080,00
SALDO A PAGAR				0,00