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Exercício: 2018
Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5031	Data de lançamento:	31/07/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DESENVOLVIDOS PELA PELA SMAS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2018, CONTRATO Nº20/2018, MES 07/2018.	0,00	228,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2018	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DESENVOLVIDOS PELA PELA SMAS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2018, CONTRATO Nº20/2018, MES 07/2018.	228,00
31/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/12; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		228,00
08/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5031/2018 FABRICIO JOSE LIGOSKI - ME - 69229			228,00
TOTAL		228,00	228,00	228,00
SALDO A PAGAR				0,00