FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM SE DESLOCAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, E PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS DA SMS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2018, CONTRATO Nº20/2018, MES 07/2018.
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2.643,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2018
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM SE DESLOCAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, E PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS DA SMS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2018, CONTRATO Nº20/2018, MES 07/2018.
2.643,25
31/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/11; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.643,25
07/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5032/2018
FABRICIO JOSE LIGOSKI - ME - 69229
2.643,25
07/08/2018
estorno total do pagamento
-2.643,25
08/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5032/2018
FABRICIO JOSE LIGOSKI - ME - 69229
2.643,25
TOTAL
2.643,25
2.643,25
2.643,25
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.