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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5040 Data de lançamento: 31/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº137/2018. 0,00 199,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2018 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº137/2018. 199,67
31/07/2018 Conforme DANFE Nº 1/137; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 199,67
15/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5040/2018 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 199,67
15/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5040/2018 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 199,67
15/08/2018 despesa paga com conta indevida -199,67
TOTAL 199,67 199,67 199,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.