Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5073
Data de lançamento:
01/08/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS ESFs DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, E ORDEM DE COMPRAS Nº2762/2018.
0,00
604,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS ESFs DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, E ORDEM DE COMPRAS Nº2762/2018.
604,90
09/08/2018
Conforme DANFE Nº 1/9176; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
604,90
23/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5073/2018
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
604,90
TOTAL
604,90
604,90
604,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
