MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 40 LONA PLÁSTICA PARA A PROTEÇÃO DA AREA DE AREMAZENAGEM DE MEDICAMENTOS DA ESF II, ONDE SERÃO REALIZADAS REFORMAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2768/2018.
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56,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2018
Valor Empenhado referente a: 40 LONA PLÁSTICA PARA A PROTEÇÃO DA AREA DE AREMAZENAGEM DE MEDICAMENTOS DA ESF II, ONDE SERÃO REALIZADAS REFORMAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2768/2018.
56,00
07/08/2018
Conforme DANFE Nº 1/105866; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
56,00
23/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5079/2018
COOPERATIVA A1 - 69352
56,00
TOTAL
56,00
56,00
56,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.