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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5098 Data de lançamento: 02/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº01/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2782/2018.(CONTRAP. PNAEC) 0,00 232,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2018 Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº01/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº03/2018, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2782/2018.(CONTRAP. PNAEC) 232,20
07/08/2018 Conforme DANFE Nº 1/2898; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 232,20
TOTAL 232,20 232,20 0,00
SALDO A PAGAR 232,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.