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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TECHFORCE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5103 Data de lançamento: 02/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 160 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL TURBO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SMECDT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2018, CONTRATO Nº 71/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2787/2018. 0,00 1.272,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2018 Valor Empenhado referente a: 160 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL TURBO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SMECDT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2018, CONTRATO Nº 71/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2787/2018. 1.272,00
29/08/2018 Conforme DANFE Nº 1/21; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 1.272,00
TOTAL 1.272,00 1.272,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.272,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.