Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO ESCOLAR ONIBUS PLACAS ISX-1622, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, CONTRATO Nº159/2018, E ORDEM DE COMPRAS Nº2792/2018.
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801,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO ESCOLAR ONIBUS PLACAS ISX-1622, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, CONTRATO Nº159/2018, E ORDEM DE COMPRAS Nº2792/2018.
801,43
29/08/2018
Conforme DANFE Nº 890/20624397; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64
760,98
13/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5108/2018 - REF. SETEMBRO/2018
RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME - 74477
760,98
27/12/2018
ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMECDT, CFE. MEMORANDO Nº47/2018, ANEXO.
-40,45
TOTAL
760,98
760,98
760,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
