Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DANIELA PETER DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5128 |
Data de lançamento: |
02/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA LOAS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 AUXILIO FUNERAL, BENEFÍCIO EVENTUAL PARA SEPULTAMENTO DA CRIANÇA KAUÃ KUKMARSKI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2812/2018. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 AUXILIO FUNERAL, BENEFÍCIO EVENTUAL PARA SEPULTAMENTO DA CRIANÇA KAUÃ KUKMARSKI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2812/2018. |
650,00 |
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12/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/22172884; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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650,00 |
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17/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5128/2018
DANIELA PETER DOS SANTOS - 74592 |
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650,00 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.