MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEICULOS PLACAS IOE-9682, IQP-0188, IWP-2297, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº212/2018.
0,00
136,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEICULOS PLACAS IOE-9682, IQP-0188, IWP-2297, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº212/2018.
136,65
06/02/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
136,65
22/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 513/2018
DETRAN RS - 8770
136,65
TOTAL
136,65
136,65
136,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.