Nome do Credor: JOAO CARLOS STEIN NETO 42237092087
Dados do Empenho
Número do empenho:
5130
Data de lançamento:
03/08/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA FESTA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA LINHA SÃO DOMINGOS A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2018, CONFORME LEI Nº 2.300/18, E ORDEM DE COMPRA Nº2813/2018.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2018
Valor Empenhado referente a: CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA FESTA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA LINHA SÃO DOMINGOS A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2018, CONFORME LEI Nº 2.300/18, E ORDEM DE COMPRA Nº2813/2018.
2.000,00
09/08/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/4; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
