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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5147	Data de lançamento:	03/08/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE REVISÃO DO CARRO UNO PLACAS IQP-0188, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA Nº21/2018, CONTRATO Nº163/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2830/2018.	0,00	537,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2018	Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE REVISÃO DO CARRO UNO PLACAS IQP-0188, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA Nº21/2018, CONTRATO Nº163/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2830/2018.	537,60
21/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/175; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		537,60
06/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5147/2018 ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017			537,60
TOTAL		537,60	537,60	537,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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