MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇAO DE RECEITUARIO (B) ESPECIAL AZUL CONFORME REQUISIÇAO DE NOTIFICAÇAO DE RECEITA EMETIDO PELA VIGILANCIA SANITARIA ESTADUAL. NECESSARIOS PARA USO NAS ESF PARA PRESCRIÇAO DE MEDICAÇAO CONTROLADA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2842/2018.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇAO DE RECEITUARIO (B) ESPECIAL AZUL CONFORME REQUISIÇAO DE NOTIFICAÇAO DE RECEITA EMETIDO PELA VIGILANCIA SANITARIA ESTADUAL. NECESSARIOS PARA USO NAS ESF PARA PRESCRIÇAO DE MEDICAÇAO CONTROLADA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2842/2018.
450,00
14/08/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/335; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
450,00
30/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5163/2018
GRAFICA VERONA EIRELI - ME - 73573
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
