MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PACIENTE MORADOR DA VILA VOLTA GRANDE NECESSITA REALIZAR PROCEDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA RFE. DIAS 26/07 E 06/08/2018, CFE. LEI N° 1821/2013, BENEFÍCIO Nº12321, E ORDEM DE COMPRA Nº2844/2018.
0,00
44,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2018
Valor Empenhado referente a: 4 AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PACIENTE MORADOR DA VILA VOLTA GRANDE NECESSITA REALIZAR PROCEDIMENTO DUAS VEZES POR SEMANA RFE. DIAS 26/07 E 06/08/2018, CFE. LEI N° 1821/2013, BENEFÍCIO Nº12321, E ORDEM DE COMPRA Nº2844/2018.
44,00
09/08/2018
Conforme DANFE Nº 1/19676; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
44,00
23/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5165/2018
IRINEU PEDRO HOFFMANN - 74029
44,00
TOTAL
44,00
44,00
44,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
