Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOP. MISTA DE PROD. AGROINDUST. FAMILIAR DE ALPES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5167 |
Data de lançamento: |
07/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PNAE - PNAEF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº5063/2018, CFE. MEMORANDO Nº 22/2018-SMECDT, ANEXO |
0,00 |
823,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2018 |
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº5063/2018, CFE. MEMORANDO Nº 22/2018-SMECDT, ANEXO |
823,85 |
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| 07/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/603; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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823,85 |
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| TOTAL |
823,85 |
823,85 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
823,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
