Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INDYANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5174 |
Data de lançamento: |
07/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO 40 MIL KM DO VEÍCULO CHERY CELER PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2852/2018. |
0,00 |
457,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2018 |
Valor Empenhado referente a:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO 40 MIL KM DO VEÍCULO CHERY CELER PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2852/2018. |
457,04 |
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10/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 0/5056; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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457,04 |
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23/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5174/2018
INDYANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 74181 |
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457,04 |
TOTAL |
457,04 |
457,04 |
457,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.