MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2,88 HORAS DE SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO 40MIL/KM DO VEÍCULO CHERY CELER PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2853/2018.
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403,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2018
Valor Empenhado referente a: 2,88 HORAS DE SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO 40MIL/KM DO VEÍCULO CHERY CELER PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2853/2018.
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09/08/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/1048; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
403,20
23/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5175/2018
INDYANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 74181
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TOTAL
403,20
403,20
403,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.