MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA REFORMA QUE ESTÁ SENDO REALIZADA NA FARMÁCIA DO HOSPITAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2854/2018.
0,00
122,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA REFORMA QUE ESTÁ SENDO REALIZADA NA FARMÁCIA DO HOSPITAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2854/2018.
122,85
10/08/2018
Conforme DANFE Nº 1/106311; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
122,85
23/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5176/2018
COOPERATIVA A1 - 69352
122,85
TOTAL
122,85
122,85
122,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.