MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 SERVIÇO DE TROCA DE TARJA DOS CARROS PALIO ADVENTURE PLACA IWP-2297 E UNO MILLE PLACA IQP-0188, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2855/2018.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2018
Valor Empenhado referente a: 4 SERVIÇO DE TROCA DE TARJA DOS CARROS PALIO ADVENTURE PLACA IWP-2297 E UNO MILLE PLACA IQP-0188, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2855/2018.
80,00
09/08/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/36; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
80,00
23/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5177/2018
TONIN & TONIN - 61492
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.