MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 PAPEL ALUMINIO EMBALAGEM COM 100 MTS MATERIAL NECESSARIO PARA EMBALAR EXAMES DE TESTE DO PESINHO, OS MESMOS SAO ENCAMINHDOS A PORTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2856/2018.
0,00
34,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2018
Valor Empenhado referente a: 1 PAPEL ALUMINIO EMBALAGEM COM 100 MTS MATERIAL NECESSARIO PARA EMBALAR EXAMES DE TESTE DO PESINHO, OS MESMOS SAO ENCAMINHDOS A PORTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2856/2018.
34,00
17/08/2018
Conforme DANFE Nº 1/2919; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
34,00
30/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5178/2018
NILSE JULKOSKI ME - 33502
34,00
TOTAL
34,00
34,00
34,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
