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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NORMÉLIA LOTERMANN EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5187	Data de lançamento:	07/08/2018
Tipo de empenho:	MOBILIARIO EM GERAL
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 3 ARMÁRIO BRANCO MATERIAL MDF, NÚMERO DE PORTAS 2, 4 MESA COM 3 GAVETAS TAMPO RETO, PARA AS UBSs, CFE. PP Nº35/2018, CONTRATO Nº 153/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2865/2018.	0,00	2.582,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2018	Valor Empenhado referente a: 3 ARMÁRIO BRANCO MATERIAL MDF, NÚMERO DE PORTAS 2, 4 MESA COM 3 GAVETAS TAMPO RETO, PARA AS UBSs, CFE. PP Nº35/2018, CONTRATO Nº 153/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2865/2018.	2.582,00
24/09/2018	Conforme DANFE Nº 1/2620; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.582,00
26/09/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO MEMORANDO ANEXO, DEVIDO A MERCADORIA ESTAR EM DESACORDO COM O LICITADO.		-2.582,00
06/12/2018	Conforme DANFE Nº 1/2807; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.582,00
12/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5187/2018 NORMÉLIA LOTERMANN EPP - 74552			2.582,00
TOTAL		2.582,00	2.582,00	2.582,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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