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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD

Dados do Empenho

Número do empenho:	5194	Data de lançamento:	07/08/2018
Tipo de empenho:	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 ESPREMEDOR DE FRUTAS ELÉTRICO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PP Nº35/2018, CONTRATO Nº150/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2872/2018.	0,00	86,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2018	Valor Empenhado referente a: 1 ESPREMEDOR DE FRUTAS ELÉTRICO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PP Nº35/2018, CONTRATO Nº150/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2872/2018.	86,00
20/08/2018	ESTORNO DE EMPENHO CFE. MEMORANDO Nº17/2018- DEP. COMPRAS ANEXO	-86,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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