Valor Empenhado referente a: 1 ESPREMEDOR DE FRUTAS ELÉTRICO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PP Nº35/2018, CONTRATO Nº150/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2872/2018.
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86,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2018
Valor Empenhado referente a: 1 ESPREMEDOR DE FRUTAS ELÉTRICO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PP Nº35/2018, CONTRATO Nº150/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2872/2018.
86,00
20/08/2018
ESTORNO DE EMPENHO CFE. MEMORANDO Nº17/2018- DEP. COMPRAS ANEXO
-86,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.