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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD

Dados do Empenho

Número do empenho:	5201	Data de lançamento:	07/08/2018
Tipo de empenho:	APARELHOS, E EQUIP. P/ESPORTES E DIVER.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE
Conta de Despesa:	4490.52.10.00.00.00 - APAR E EQUIP PARA ESP E DIVERSOES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 5 GANGORRA DUPLA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018, CONTRATO Nº 150/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2879/2018.	0,00	3.950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2018	Valor Empenhado referente a: 5 GANGORRA DUPLA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018, CONTRATO Nº 150/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2879/2018.	3.950,00
05/09/2018	Conforme DANFE Nº 001/2563; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64		3.950,00
19/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5201/2018 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA - ME - 73429			3.950,00
TOTAL		3.950,00	3.950,00	3.950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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