Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5222
Data de lançamento:
09/08/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 BOIA AUTOMÁTICA PARA CAIXA D'ÁGUA, 1 CONTACTORA CWM 32 PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO TAQUARUÇU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2898/2018.
0,00
296,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2018
Valor Empenhado referente a: 1 BOIA AUTOMÁTICA PARA CAIXA D'ÁGUA, 1 CONTACTORA CWM 32 PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO TAQUARUÇU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2898/2018.
296,00
13/08/2018
Conforme DANFE Nº 0/7941; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
296,00
TOTAL
296,00
296,00
0,00
SALDO A PAGAR
296,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.