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Exercício: 2018
Nome do Credor: GESUL COMERCIAL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5224	Data de lançamento:	09/08/2018
Tipo de empenho:	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENT PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	35 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO FCE-0265/2017 CELEBRADO COM A FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A., CFE. PP Nº 35/2018, CONTRATO Nº 146/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2900/2018.	0,00	188,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO FCE-0265/2017 CELEBRADO COM A FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A., CFE. PP Nº 35/2018, CONTRATO Nº 146/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2900/2018.	188,00
28/09/2018	Conforme DANFE Nº 001/2071;LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64		188,00
01/10/2018	Conforme DANFE Nº 001/2071; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		188,00
01/10/2018	DEVIDO A LIQUIDAÇÃO EM DATA INDEVIDA.		-188,00
18/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5224/2018 GESUL COMERCIAL LTDA ME - 73050			188,00
TOTAL		188,00	188,00	188,00
SALDO A PAGAR				0,00