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Exercício: 2018
Nome do Credor: GESUL COMERCIAL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5225	Data de lançamento:	09/08/2018
Tipo de empenho:	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	35 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO FCE-0265/2017 CELEBRADO COM A FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A., CFE. PP Nº 35/2018, CONTRATO Nº 146/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2901/2018.	0,00	2.473,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO FCE-0265/2017 CELEBRADO COM A FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A., CFE. PP Nº 35/2018, CONTRATO Nº 146/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2901/2018.	2.473,00
30/11/2018	Conforme DANFE Nº 1/2159; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.473,00
06/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5225/2018 GESUL COMERCIAL LTDA ME - 73050			2.473,00
06/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5225/2018 GESUL COMERCIAL LTDA ME - 73050			2.473,00
06/12/2018	despesa paga com conta indevida			-2.473,00
TOTAL		2.473,00	2.473,00	2.473,00
SALDO A PAGAR				0,00