Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO FCE-0265/2017 CELEBRADO COM A FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A., CFE. PP Nº 35/2018, CONTRATO Nº 146/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2901/2018.
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2.473,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO FCE-0265/2017 CELEBRADO COM A FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A., CFE. PP Nº 35/2018, CONTRATO Nº 146/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2901/2018.
2.473,00
30/11/2018
Conforme DANFE Nº 1/2159; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.473,00
06/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5225/2018
GESUL COMERCIAL LTDA ME - 73050
2.473,00
06/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5225/2018
GESUL COMERCIAL LTDA ME - 73050
2.473,00
06/12/2018
despesa paga com conta indevida
-2.473,00
TOTAL
2.473,00
2.473,00
2.473,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.