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Exercício: 2018
Nome do Credor: GESUL COMERCIAL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5226	Data de lançamento:	09/08/2018
Tipo de empenho:	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO - BLGBF
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	IGD PAB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	35 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PARA A SALA DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, APROVAÇÃO PELO CMAS CFE. ATA Nº03/2018, RESOLUÇÃO Nº02/2018, PP Nº 35/2018, CONTRATO Nº146/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2902/2018.	0,00	1.748,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2018	Valor Empenhado referente a: 1 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, PARA A SALA DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, APROVAÇÃO PELO CMAS CFE. ATA Nº03/2018, RESOLUÇÃO Nº02/2018, PP Nº 35/2018, CONTRATO Nº146/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2902/2018.	1.748,00
28/09/2018	Conforme DANFE Nº 001/2072;LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64		1.748,00
01/10/2018	Conforme DANFE Nº 001/2072; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.748,00
01/10/2018	DEVIDO A LIQUIDAÇÃO NA DATA INDEVIDA.		-1.748,00
18/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5226/2018 GESUL COMERCIAL LTDA ME - 73050			1.748,00
18/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5226/2018 GESUL COMERCIAL LTDA ME - 73050			1.748,00
18/10/2018	despesa paga com conta indevida			-1.748,00
TOTAL		1.748,00	1.748,00	1.748,00
SALDO A PAGAR				0,00