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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SCHOOL SHOP MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5228	Data de lançamento:	09/08/2018
Tipo de empenho:	MOBILIARIO EM GERAL
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MOBILIAR ESCOLAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4 BANCADA TRIPLA PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS FABRICADA EM MDF PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018, CONTRATO Nº 154/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2904/2018.	0,00	15.990,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2018	Valor Empenhado referente a: 4 BANCADA TRIPLA PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS FABRICADA EM MDF PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018, CONTRATO Nº 154/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2904/2018.	15.990,00
05/09/2018	Conforme DANFE Nº 1/2540; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64		8.240,00
19/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5228/2018 - REF. SETEMBRO/2018 SCHOOL SHOP MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 73288			8.240,00
20/12/2018	ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL Nº14 DO CONTRATO Nº154/2018, REFERENTE AO ITEM 52	-7.750,00
TOTAL		8.240,00	8.240,00	8.240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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