Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 177/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2906/2018.
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172,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 177/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2906/2018.
172,30
24/08/2018
Conforme DANFE Nº 001/2928; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
172,30
06/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5233/2018
NILSE JULKOSKI ME - 33502
172,30
TOTAL
172,30
172,30
172,30
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
