Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 177/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2908/2018.
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723,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 177/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2908/2018.
723,45
24/08/2018
Conforme DANFE Nº 001/2924; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
723,45
06/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5235/2018
NILSE JULKOSKI ME - 33502
723,45
TOTAL
723,45
723,45
723,45
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
