MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SENDO QUE OS ITENS SOLICITADOS ESTÃO ESGOTADOS NO CONTRATO VIGENTE E SÃO NECESSÁRIOS ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2913/2018.
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262,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2018
Valor Empenhado referente a: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SENDO QUE OS ITENS SOLICITADOS ESTÃO ESGOTADOS NO CONTRATO VIGENTE E SÃO NECESSÁRIOS ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2913/2018.
262,74
20/08/2018
Conforme DANFE Nº 1/11903; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
262,74
06/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5240/2018
JUDITE ANELI CONTE - ME - 6190
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TOTAL
262,74
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262,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.