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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5246	Data de lançamento:	10/08/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO ESCOLAR PLACAS IWQ-5315, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018. CONTRATO Nº191/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2919/2018.	0,00	1.249,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2018	Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO ESCOLAR PLACAS IWQ-5315, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018. CONTRATO Nº191/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2919/2018.	1.249,15
29/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/18; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64		1.249,15
TOTAL		1.249,15	1.249,15	0,00
SALDO A PAGAR				1.249,15

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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