MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 08/2018, DAS DEPENDENCIAS DA SALA ONDE FUNCIONA A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS BOX I E II, E CENTRO DO IDOSO.
0,00
929,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 08/2018, DAS DEPENDENCIAS DA SALA ONDE FUNCIONA A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS BOX I E II, E CENTRO DO IDOSO.
929,34
10/08/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
929,34
30/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5260/2018
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 7234
929,34
TOTAL
929,34
929,34
929,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.